SAP FI - 供應商發票中的預提稅

使用T-code FB60 並輸入公司程式碼。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊：

• 要開具發票的供應商的供應商 ID 和發票日期。
• 將憑證型別選中為供應商發票。
• 輸入發票金額。
• 選擇適用的稅程式碼。
• 選擇稅款指示符“計算稅款”。
• 發票的採購科目和金額。

完成上述欄位後，單擊預提稅。

• 稅基金額
• 免稅賬戶
• 預提稅程式碼

單擊儲存圖示並記下生成的憑證號碼。