SAP FI - 採購發票過賬

使用T-code FB60 用於收到的發票，或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 憑證錄入 → 發票。

輸入您要過賬此發票的公司程式碼，然後按 Enter 鍵。將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

• 供應商的供應商 ID
• 發票日期
• 發票金額
• 適用的稅務程式碼
• 稅款指示器“計算稅款”

轉到“付款”選項卡，並輸入付款條件，例如立即付款、14 天后付款等。

在專案詳細資訊中，輸入以下詳細資訊：

• 採購科目
• 選擇借方
• 發票金額
• 檢查稅務程式碼

輸入這些詳細資訊後，單擊“檢查憑證狀態”，然後單擊頂部的“儲存”按鈕。