SAP FI - 應收賬款發票流程

除了 SAP 提供的發票流程外，您還可以定義自己的發票流程。對於每個流程，您可以根據自己的需求調整 SAP 發票程式的行為，以便僅執行所需的發票功能，並在考慮這些功能的個人設定的情況下執行。這種靈活性除了不修改增強之外，還包括 BAdI 和事件。

發票流程用作“合同應收應付發票”的大規模活動的篩選引數。

發票憑證的號碼範圍根據發票流程定義。

發票流程是啟用可選發票功能的區分特徵。

下面解釋了“合同應收應付發票”的各個流程步驟。

流程步驟 - 發票流程

發票流程涉及以下步驟 -

• 資料選擇 - 在資料選擇中，選擇發票訂單以進行發票流程。您定義發票流程資料選擇的篩選條件。

• 建立發票單位 - 選擇的發票訂單按每個合同賬戶分組為發票單位。您可以為每個合同賬戶建立多個發票單位。對於每個發票單位，“合同應收應付發票”建立一個發票憑證。您定義為發票流程建立發票單位的標準。

• 處理計費憑證 - 為發票單位選擇的計費憑證包含在發票憑證中。計費憑證專案與發票憑證專案相關聯，並且執行“合同應收應付”（FI-CA）中過賬所需的派生。

• 執行其他功能 - 除了處理計費憑證外，在“合同應收應付發票”中，您還可以整合 FI-CA 的其他功能。例如，利息計算、催款建議的建立或費用和折扣的計算。您定義為每個發票流程執行哪些其他功能。

• 賬戶維護 - 使用“合同應收應付發票”中整合的賬戶維護，您可以在發票中輸入的過賬憑證與發票前過賬的合同賬戶的未清專案之間執行清算。您在清算控制中定義清算標準。

• 更新 - 為發票單位建立的發票憑證和過賬憑證寫入資料庫。處理過的發票訂單被刪除。以及發票單位，還建立了用於發票列印的信函容器和用於更新到 BW 的提取訂單。