SAP MM - 採購流程

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每個組織都會採購材料或服務以滿足其業務需求。從供應商或經銷商處購買材料和獲得服務的流程稱為採購。採購材料所需的步驟構成採購週期。每個組織都會執行一些常見的順序步驟，以便以正確的數量和價格採購材料。採購週期中的重要步驟如下：

• 需求確定
• 建立採購訂單
• 過賬收貨
• 過賬發票

需求確定

這是採購週期的第一步。它是邏輯細分，確定公司需要什麼材料或服務，以及哪個供應商可以滿足需求。列出需求清單，然後由組織內的高階主管批准。批准後，將製作一份正式清單，稱為採購訂單，還需要另一級審批，然後傳送給供應商。

建立採購訂單

採購訂單是對傳送給供應商以供應材料或服務的最終需求的正式確認。採購訂單包含重要資訊，例如材料名稱及其對應的工廠、採購組織及其公司程式碼的詳細資訊、供應商名稱和交貨日期。可以按照以下步驟建立採購訂單：

建立採購訂單的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 採購訂單 ⇒ 建立 ⇒ 已知供應商/供應工廠

事務程式碼：ME21N

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇建立“已知供應商/供應工廠”。

步驟 2 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如供應商名稱、採購組織、採購組、公司程式碼和物料詳細資訊，例如物料編號、價格、幣種和工廠。

步驟 3 - 透過選擇以下螢幕截圖中顯示的選項卡，填寫專案下的所有必要詳細資訊：

• 發票/交貨選項卡（提供稅程式碼、付款條款和條件以及國際貿易術語）

• 分配選項卡（提供有效的總賬程式碼、業務領域和 WBS 元素）

單擊“儲存”。將建立一個新的採購訂單。

過賬收貨

處理採購訂單後，供應商將物料交付給訂購方，此過程稱為收貨。這是訂購方接收物料並驗證其狀態和質量的階段。一旦根據預定義的質量驗證物料，就會過賬收貨。可以透過以下步驟過賬收貨。

過賬收貨的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動

事務程式碼：MIGO

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇貨物移動 (MIGO)。

步驟 2 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如移動型別（收貨為 101）、物料名稱、收貨數量、庫存地點的詳細資訊以及物料存放的工廠。單擊“儲存”。現在已為物料過賬收貨。

過賬發票

收貨後，從供應商處收到發票，然後訂購方驗證發票。這是公司向供應商（賣方）付款並完成發票和採購訂單核對的階段。可以透過以下步驟過賬發票：

過賬發票的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流發票校驗 ⇒ 單據錄入 ⇒ 錄入發票

事務程式碼：MIRO

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“錄入發票”。

步驟 2 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如發票過賬日期、支付給供應商的金額以及支付金額對應的數量。單擊“儲存”。現在已為收貨過賬發票。