流程控制工作中心

工作中心為整個 GRC 功能提供了一箇中央訪問點。它們經過組織以方便訪問應用程式活動，幷包含選單組和指向其他活動的連結。

訪問控制、流程控制和風險管理共享以下工作中心：

讓我們討論一下主要的工作中心。

我的主頁

我的主頁工作中心由流程控制、風險管理和訪問控制共享。它提供了一箇中央位置，您可以在其中管理 GRC 應用程式中分配的任務和可訪問的物件。“我的主頁”包含多個部分。現在讓我們瞭解“工作收件箱”部分：

使用工作收件箱，您可以檢視您必須在 GRC 軟體中處理的任務。

如果要處理任務，請單擊表格中的任務。

它將開啟工作流視窗，您可以在其中處理任務。

主資料工作中心由流程控制、風險管理和訪問控制共享。流程控制主資料工作中心包含以下部分：

現在讓我們討論主資料工作中心下的主要工作中心：

組織 - 維護公司的組織結構，以確保合規性和風險管理以及相關的分配

緩解控制 - 維護控制措施以減輕職責分離、關鍵操作和關鍵許可權訪問違規行為

要建立緩解控制，請單擊“建立”按鈕。

您將被定向到一個新視窗，輸入緩解控制的詳細資訊，然後單擊“儲存”按鈕。

報表和分析工作中心由流程控制、風險管理和訪問控制共享。流程控制報表和分析工作中心包含 GRC 應用程式中的合規性部分。

在合規性部分，您可以在流程控制下建立以下報表：

顯示整個企業合規性在不同業務實體中的總體狀態的高階檢視，並提供分析和向下鑽取功能，以便檢視不同級別和維度的資料。

顯示調查結果。

提供關於子流程和控制的主資料、評估和補救活動的全面資訊。

使用資料表功能的以下角色：

內部審計師 - 他們可以使用資料表來了解 GRC 下組織中的控制和子流程。
流程負責人 - 在 GRC 應用程式中，流程負責人和控制負責人可以請求資料表以獲取其子流程的概述。資料表資訊提供子流程的定義、對子流程完成的評估、子流程包含的控制以及對這些控制進行的評估和測試。
控制負責人 - 控制負責人可以使用資料表來檢查其控制的設計。控制負責人可以評估控制以檢查控制及其有效性。
外部審計師 - 資料表可供外部審計師使用；這可用於請求資訊以研究控制或子流程。

注意 - 其他工作中心（如訪問管理、評估和規則設定）也由流程控制、訪問控制和風險管理共享。

流程控制訪問管理工作中心具有 GRC 角色分配部分。

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